| Страница: 3 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| Показатели | план | факт | % выполнения плана | абсолютное отклонение | относительное отклонение |
| 1.Среднеспис состав всего: | 358 | 351 | 98,0% | -7 | 42,97 |
| рабочих | 303 | 278 | 91,7% | -25 | 17,29 |
| специалистов | 26 | 43 | 165,4% | 17 | |
| служащих | 29 | 30 | 103,4% | 1 | |
| 2.рабочих всего: | 303 | 278 | 91,75% | -25 | |
| основных | 251 | 247 | 98,41% | -4 | |
| вспомогательных | 52 | 31 | 59,62% | -21 | |
| 3.рабочих всего | 303 | 278 | 91,75% | -25 | |
| 4.число рабочих принятых на работу | - | 33 | | ||
| 5.число рабочих уволеных по всем причинам | - | 22 | | ||
| 6.число рабочих уволеных по собственному желанию | - | 16 | | ||
| 7.Коэф приема | - | 0,094 | | ||
| 8.Коэф прибытия | - | 0,063 | | ||
| 9.Коэф текучести | - | 0,108 | | ||
| 10.ТП | 419542,2 | 360980 | | ||
| 11.Отработано всеми рабоч чел-дней | 73618,16 | 64238 | 87,26% | -9380,16 | |
| чел-час | 515327,12 | 407900 | 79,15% | -107427,12 | |
| 12.Кол-во раб дней | 242,96 | 231,07 | 95,11% | -11,89 | |
| 13.Продолжительность рабочего дня | 7,00 | 6,35 | 90,71% | -0,65 | |
| 14. Выработка (производительность) | | ||||
| за 1 час | 0,814 | 0,885 | 108,70% | 0,07 | |
| за 1 день | 5,699 | 5,619 | 98,61% | -0,08 | |
| ср.ч на 1 работника | 1171,91 | 1028,43 | 87,76% | -143,47 | |
| на 1 рабочего | 1384,63 | 1298,49 | 93,78% | -86,14 | |
| 15. ФЗП всего: | 191069,12 | 222470 | 116,43% | 31400,88 | 31400,02 |
| в т.ч. рабочих | 154969,32 | 153880 | 99,30% | -1089,32 | 20542,22 |
| 16. Премии всего: | | 18798,58 | | 18798,58 | |
| в т.ч. рабочих | | 15708 | | 15708,00 | |
| 17.Ср. з/пл на 1 работника | 533,71 | 633,82 | 118,76% | 100,11 | |
| на 1 рабочего | 511,45 | 553,53 | 108,23% | 42,08 | |
ПЕРСОНАЛ - личный состав учреждения, предприятия, фирмы или часть этого состава, выделенная по признаку характера выполняемой работы, например управленческий персонал.
К недовыполнению плана по товарной продукции привело то, что количество рабочих дней было сокращено на 11,89 то есть выполнение плана составило 95,11%, а продолжительность рабочего дня по сравнению с плановой была всего лишь 90,71%. В итоге отработанные человеко-дни сократились на 9380,16, а человеко-часы на 107427,12. Уменьшение с/с состава рабочих (на 25 человек), тоже наложило свой отпечаток.
От сюда вытекает, что производительность труда упала из-за этих трех факторов – сокращение, по сравнению с плановым, с/с состава рабочих, уменьшение количества рабочих дней и сокращение рабочего дня.
Тем не менее, фонд заработной платы вырос на 16,43% которые пошли на оплату специалистов и служащих, тех 18 человек, что не были запланированы, но были приняты на работу. Рабочие же поделили между собой заработную плату тех 25 человек, что приняты не были, т.к. фонд з/п на 303 человек, был выплачен 278 человекам.
4.2. Анализ структуры промышленно-производственного персонала (ППП).
Таблица 6
| Категории ППП | План | | Факт | | Отклонение |
| чел. | уд вес | чел. | уд вес | чел. | уд вес | |
| С/С численность всего: | 358 | 100,00 | 351 | 100,00 | -7 | 0,00 |
| в.т.ч. 1.рабочих | 303 | 84,64 | 278 | 79,20 | -25 | -5,43 |
| основных | 251 | 70,11 | 247 | 70,37 | -4 | 0,26 |
| вспомогательных | 52 | 14,53 | 31 | 8,83 | -21 | -5,69 |
| 2.служащих | 26 | 7,26 | 43 | 12,25 | 17 | 4,99 |
| 3.специалистов | 29 | 8,10 | 30 | 8,55 | 1 | 0,45 |
Численность любого п/п всегда делится на руководящий состав – специалистов, служащих и рабочих.
358-351 = 7 – на предприятии не хватает персонала, согласно штатного расписания положено еще 7 человек, следовательно их работа распределяется между другими 351 человеком и в итоге оказывается не столь эффективна выполнена, как это сделали ли бы конкретно отвечающие за ту работу люди.
По штатному расписанию специалисты и служащие должны был составить
358-303 = 55 чел. или 15,36% из 100%
На деле он составил: 351-278 = 73 чел. (или 20,8% из 100%), что на 18 чел. или 5,44% больше положенного. Это говорит о том, при небольшом количестве работы используется неправильно распределенная рабочая сила, следовательно рабочий день специалистов будет не полностью заполнен, а заработная плата будет платится в полном объеме.
Не смотря на то, что руководящий и служащей состав предприятия перенасыщен, рабочей силы не хватает. По сравнению с запланированными рабочими 303 чел (или 84,6% из 100%) на предприятии работает всего 278 (или 79,2%) рабочих, из которых вместо 14% вспомогательных рабочих, всего 8,8% от состава, основных почти норма, отклонение от нормы всего 0,26%.
От сюда видно, что рабочих явно не хватает, и запланированный план производства товарной продукции будет недовыполнен, нехватка рабочей силы напрямую связана с произведенной продукцией, а следовательно с прибылью и рентабельностью предприятия.
4.3. .Расчет влияния изменения производительности труда и численности рабочих на выпуск товарной продукции.
Таблица 7
| отклонения |
| Показатели | план | факт | скорректир план | всего | в том числе за счет: |
| чо | ч1 | | | откл. ч | откл произв труда | |
| Численность рабочих | 303 | 278 | 278 | -25 | -25 | - |
| Производительность труда рабочих | 1384,63 | 1298,49 | 1384,63 | -86,1385 | - | -86,14 |
| ТП | 419542,2 | 360980 | 384927,14 | -58562,2 | -34615,06 | -23947,14 |
Из таблицы видно, что численность рабочих ниже, а следовательно производительность труда тоже снизалась, по этому объем произведенной товарной продукции упал на 58562,2 тыс. руб.
В скорректированном плане мы можем проследить какой могла бы быть товарная продукция при фактической численности и запланированной производительности труда рабочих:
419542,2-384927,14 = 34615,06 – это на 58562,2- 34615,06 = 23947,14 тыс.руб.
А это значит что будь средняя разрядность запланированной 4-ой, а не фактически 3-ей и режим работы, то выработка на рабочего составляла не 1298,49 а 1384,63, следовательно повысилась бы производительность труда.
За счет нехватки рабочей силы предприятие недополучило 34615,06 тыс.руб.
Из этого вытекает, что нехватка рабочих больше влияет на выпуск товарной продукции, чем производительность труда, которая является ниже запланированной.
В итоге мы получаем, что при скорректированном плане объем товарной продукции возрастет:
58562,2/ 34615,06 = 1,69, в – 1,69 раза.
Индекс числен =
=
= 0,92
Если рассматривать этот показатель, то численность работающих при плановой производительности труда составил - 0,92
Индекс произ. труда =
=
= 0,94
Если рассматривать этот показатель, то производительность труда при фактической численности и разной производительности, он составит - 0,94
Индекс ТП =
=
= 0,86
Если рассматривать показатель ТП, то при плановой численности с ей производительностью труда и фактической численность, с производительностью на самом деле то индекс составит - 0,82.
4.4. . Анализ доходов работников.
В настоящее время в ООО «Салита» доход участника складывается из оплаты труда, арендной платы за помещения и выплат социального характера. Дивиденды на акции не выплачиваются из-за недостатка денежных средств.
Основным видом доходов работников является оплата труда. Ее размер регулируется разработанным на предприятии Положением об оплате труда и зависит от производительности каждого работника. Для наглядности, в виде следующей таблицы.
| Категории работников | Среднемесячная заработная плата, руб. | 2001 в % к 1999 |
| 1999 | 2000 | 2001 | | |
| Работников занятых в производстве, всего | 460 | 340 | 469 | 102 |
| Работники занятые в промышленных предприятиях | 367 | 383 | 383 | 104 |
| Работники торговли и общественного питания | 475 | 300 | 300 | 63 |
| Работники занятые в строительстве | 400 | 150 | 400 | 100 |
| Страница: 3 из 4 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |