№ п/п	Мероприятия	Исполнено
1	День пожарников	0,2
2	Юбилейные даты	23,4
3	День работников коммунального хозяйства	0,5
4	День святого Валентина	0,8
5	59-я годовщина избавления Луганщины от фашистов	0,2
6	День защитника отечества	6,4
7	Районная акция мир без наркотиков	0,1
8	Празднование 8 – го марта	6,3
9	День победы	6,0
10	День журналистики	0,2
11	День медика	0,2
12	День независимости	0,4
13	День района, города	8,8
14	Участие в семинарах конкурсах	0,3
15	Приобретение канцтоваров	1,8
16	Услуги сбер банка	0,3
	Итого	55,9

Код	Расходы бюджета	Уточнено за год	Кассовые за год	Удельный вес	Фактически за год
1110	Оплата труда	580858	571176	26,0	571083
1120	Начисление на зарплату	197589	187919	8,6	187918
1130	Приобретение предметов потребления	230434	206921	9,4	212807
1131	Канцтовары	42019	39685	1,8	37836
1132	Приобретение медикаментов	2090	2090	0,1	2090
1133	Приобретение продуктов питания	11622	11594	0,5	11694
1134	Мягкий инвентарь	4819	4421	0,2	4421
1135	Содержание транспорта	55156	52030	2,4	57370
1136	Аренда	100	93	0,0	93
1137	Текущий ремонт	60464	53720	2,4	57370
1138	Услуги связи	37137	26420	1,2	27983
1139	Другие расходы	17027	16868	0,8	16867
1140	Расходы на командировку	9302	8487	0,4	8487
1160	Оплата коммунальных услуг	74295	57076	2,6	52598
1161	Оплата теплоснабжения	29674	26543	1,2	22149
1162	Оплата водоснабжения	6096	4767	0,2	4767
1163	Оплата электроэнергии	32390	22160	1,0	22160
1164	Оплата газа	6000	3471	0,2	3471
1165	Оплата других коммунальных услуг	135	135	0,0	51
1170	Молодежные программы	85241	80884	3,7	79633
1310	Благоустрой	301501	288653	13,1	212629
1340	Трансферты населению	781102	744132	33,9	803171
2110	Приобретение оборудования	54278	51080	2,3	51080
3000	Нераспределенные расходы	13400
	Разом	2328000	2196328	100	2179306

Код	Наименование показателя	Уточненный план на 2002 год	Исполнено за 2002 год	% исполнения
Исполком
1110	Оплата труда	245337	245295	100,0
1120	Начисление на зарплату	82490	76563	92,8
1130	Приобретение предметов потребления	131580	126060	95,8
1131	Канцтовары	24000	23236	96,8
1135	Содержание транспорта	39854	37913	95,1
1137	Текущий ремонт	34780	32663	93,8
1138	Услуги связи	18200	17502	96,2
1139	Другие расходы	14746	14746	100,0
1140	Расходы на командировку	2410	2410	100,0
1160	Оплата коммунальных услуг	56335	52150	97,2
1161	Оплата теплоснабжения	27839	26543	95,3
1162	Оплата водоснабжения	3840	3828	97,2
1163	Оплата электроэнергии	21856	21778	98,6
2110	Приобретение предметов долгосрочного использования	16610	14607	87,8
	Всего	532062	517085	97,2

Дебиторская задолженность исполкому за 2002 год составила 6,318 тыс. грн., в том числе
1139 «Оплата других услуг – 961 грн.
(неуплата бюджетными учреждениями, которые размещены в здании Каменнобродской районной Рады, счетов за коммунальные услуги)
1160 «Оплата коммунальных услуг» - 5,332 тыс. грн.
На 01.01.03 составила 6,563 тыс. грн. В том числе
1111 «Зарплата» - 95 грн.
1138 «Услуги связи» - 33 грн.
1139 «Оплата других услуг» - 961 грн.
(неуплата бюджетными учреждениями, которые размещены в здании КРР., расчетов за коммунальные услуги)
1160 «Оплата коммунальных услуг» - 5,474 тыс. грн.
Кредиторская задолженность исполкома за 2002 год составила 9,985 тыс. грн., в том числе
1137 «Текущий ремонт» - 270 грн.
1138 «Услуги связи» - 856 грн.
1160 «Оплата коммунальных услуг» - 7,708 тыс. грн.
2132 «Капремонт админ объектов» - 1,149 тыс. грн.
На 01. 01. 03. составила 7,356 тыс. грн в том числе
110 «Зарплата» - 2 грн.
1131»Предметы, материалы» - 4 грн.
1135 « содержание транспортных средств» 1,574 тыс.грн.
1137 «Текущий ремонт» - 2,410 тыс. грн.
1138 «Услуги связи» - 64 грн.
1161 «Тепло обеспечение» - 3,302 тыс. грн.

Расходы Управления трудовой и социальной защиты населения за 2002 год составляют 217,22 тыс. грн., что составляет 95,4% к уточненному плану на год.
Расходы управления трудовой и социальной защиты населения. Таб. 2.1.10

Код	Наименование показателей	Уточненный план на 2002 год	Исполнено на 2002 год	% исполнения
УТСЗН
1110	Оплата труда	152834	147445	96,5
1120	Начисление на зарплату	51707	50445	96,5
1130	Приобретение предметов потребления	20557	16992	82,7
1131	Канцтовары	9335	7984	85,5
1137	Текущий ремонт	6857	5058	73,8
1138	Услуги связи	3077	2751	89,4
1139	Другие расходы	1288	1199	93,1
1140	Командировочные расходы	500	328	65,6
2110	Приобретение предметов долгосрочного пользования	2010	2010	100,0
	Всего	227608	217220	95,4

Кредиторская задолженность УТСЗН на 01.01.03. составила 3,725 тыс. грн., в том числе
1341 «Помощь семьям с детьми» - 3,725 тыс. грн.
Кредиторская задолженность Текрцентра на 01,01,2003 г. составила 1666 грн. , в том числе
1343 «Трансферты населению – 1,666 тыс. грн.