РефератБар.ру: | Главная | Карта сайта | Справка
Бизнес-план мясокомбината. Реферат.

Разделы: Планирование на предприятии | Заказать реферат, диплом

Полнотекстовый поиск:




     Страница: 2 из 3
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 






Указанные оптовые и розничные цены на мясопродукты на 10-15% ниже среднерыночных. Таким образом, основная стратегия маркетинга АПП "Сибирские продукты" - ценовая конкуренция, которая допустима и целесообразна в условиях низких производственных издержек. Планируемая после ввода в строй свино-комплекса и птицефабрики в июле 2000 г. организация производства АПП "Сибирские продукты" по замкнутому технологическому циклу (от самостоятельного выращивания кормов и зерна до переработки и реализации продуктов сельскохозяйственного производства через собственную торговую сеть) позволит осуществлять дальнейшее снижение внутрипроизводственных издержек.
Можно сделать вывод, что ценовой фактор является решающим фактором конкурентоспособности мясопродуктов АПП "Сибирские продукты": оценка чистого дохода фирмы по проекту "Мясокомбинат" (в течение первых двух лет работы) доказывает, что при сложившихся ценах на сырье и материалы планируемые Цены реализации мясопродуктов обеспечивают рентабельность производства на уровне 45%.
*
Характеристика потребителей продукции.
В качестве рынка сбыта продукции АПП "Сибирские продукты" выступают оптовые и розничные торгующие организации г. Новосибирска и Новосибисркой области (в т. ч. два собственных продовольственных магазин. АПП "Сибирские продукты"), собственная сеть общественного питания (кафе и ресторан), а также непосредственно население г. Новосибирска через автолавки (см. таблицу 4.5 проекта).
Оптовая продажа занимает 39% от общего объема реализацш мясопродуктов.
Охват общего рынка осуществляется путем прямых контактов с потенциальными покупателями в г. Новосибирске и Новосибирской области, в точности с бывшими подразделениями потребкооперации. К настоящему моменту уже существуют предварительные договоренности с 9 потенциальными покупателями, которые готовы начиная со второй половины 2000 г. осуществлять регулярные оптовые закупки в количестве 200 кг ежедневно. При условии стабильности этих закупи гарантирован оптовый сбыт продукции в размере 1,8 т ежедневно (около 600 т в год).


Таблица 4.; Схема размещения товаров на рынке

Рынки сбыта
Объем продаж, кг

1997 (2-е полугодие)
1998
1999

1
Предприятия оптовой торговли г. Новосибирска и Ростовской области
263 718
602821
602 821

2
Предприятия розничной торговли (собственные продовольственные магазин)
233964
660117
660117

3
Предприятия общественного питания (собственные кафе и ресторан)
5760
13166
13166

4
Автолавки
177 800
269 592
269 592

Всего
676 242
1545 696
1545696


Основными потребителями на перспективу остаются собственные предприятия розничной торговли и автолавки (52,5% от общего объема реализации). Данная продукция ориентирована на группу покупательских возможностей среднего уровня доходности населения.
Прогнозируемая оценка объемов продаж каждого из магазинов - до 900 кг в день (около 330 т в год); автолавки (2 шт.) - до 400 кг/день (140 т/год) каждая.
Данные расчеты основаны на произведенных в апреле 1996 г. замерах уровня потенциального спроса.
Результаты деятельности двух кафе и ресторана АПП "Сибирские продукты" в 1997-1998 гг. показывают, что на каждом из объектов объем реализации мясопродуктов в размере 12-15 кг ежедневно (около 13 т/год) гарантирован.



4.4. Сырьевая база производства


Сырье для мясоперерабатывающего комплекса будет поступать из следующих источников. Собственная база: Свинина: по себестоимости (30 руб./кг) из собственного свинооткормочного совхоза.
Птица: по себестоимости (25 руб./кг) из собственной племенной птицефабрики. Привлекаемые сырьевые ресурсы: Говядина: поставщик - совхоз "Обской" по цене 30 руб./кг.
Годовая потребность в основном сырье для мясоперерабатывающего комплекса (мясо) представлена в таблице 4.6.


Таблица 4.6


Расчет потребности в сырье и материалах на 1 месяц работы мясокомбината на полную мощность (коэффициент выхода готовой продукции - 1.2)



Вид сырья
Цена, руб./кг
Потребность, кг
Затраты, тыс. руб.

1 2 3
Говядина
Свинина
Птица
30
30
25
41733
49462
63374
1,251,990
1,483,860
1,5843,50

Итого
154 569
981.5


В настоящий момент осуществляется реконструкция свино-комплекса и птицефабрики, производимая подрядчиком фирмой "Эпос" (г. Новосибирска), а также собственными силами АПП "Сибирские продукты" с тем, чтобы к моменту запуска производства выпуск мясных изделий уже был более чем на 70% обеспечен собственной сырьевой базой.
До начала реконструкции у свинооткормочного совхоза и птицефабрики уже существовали стабильные связи с поставщиками кормов, племенных яиц и свиноматок. К настоящему моменту постоянный партнер АПП "Сибирские продукты" совхоз "Инской" готов возобновить в 1997 г. в адрес фирмы поставку кормов, а также обеспечить свинокомплексы маточным поголовьем.
Существует предварительная договоренность с АО "Инской" о поставках племенного яйца.
Учитывая стабильность указанных контактов, поставки собственного сырья в количестве 2,1 т свинины в день и 2,6 т птицы в день можно считать гарантированными с момента ввода в строй свинокомплекса и птицефабрики.
Поставку говядины в течение 2000-2001 гг. в количестве 1,8 т в день гарантирует совхоз "Обской". С указанным совхозом АПП "Сибирские продукты"успешно сотрудничает уже в течение трех лет.
Показателем гарантированности и бесперебойности поставок может служить тот факт, что в течение 1995 г., когда в целом по Новосибирской области производство мяса сократилось на 32%, поголовье крупного рогатого скота в совхозе "Обской" даже возросло на 5% по сравнению с 1994 г.
Коммерческая стратегия фирмы, ориентированная на получение высокой прибыли, предусматривает дальнейшее расширение и техническое обновление собственной сырьевой базы, что входит в план второй очереди развития фирмы.



5. Производственный план


Производственная база фирмы позволяет разместить мясоперерабатывающий цех на собственных площадях: в селе Озерное (пригород г. Новосибирска) имеется производственное помещение площадью 1500 кв. м с обустроенной системой коммуникаций и подъездными путями.
Технологическое оборудование будет поставляться из Австрии по контракту с фирмой SMALLER, с которой достигнуто соответствующее соглашение. Состав мясоперерабатывающего комплекса представлен в таблице 5.1.


Таблица 5.1


Расходы на закупку и монтаж оборудования мясоперерабатывающего цеха АПП "Сибирские продукты"



№
Наименование оборудования и комплектующих
Стоимость

1
Волчок
171 840

2
Куттер
1401000

3
Льдогенератор
171070

4
Вакуумный колбасный шприц
1014330

5
Клипсатор
343 086

6
Коптильная камера (2 шт. )
2 576 980

7
Варочный котел
172 900

8
Шлифовально-заточная машина
30084

9
Компрессор поршневой
80040

10
Запчасти
238 453

Шеф-монтаж и запуск
Упаковка и укладка
Стоимость фрахта и транспортировки
178000
180000

Всего
6767 783



Таблица 5.2 Планируемый объем продаж, кг

Вид продукции
2000 год
июль
Август
Сентябрь
4 кв.
Всего

1
Копченые мясопродукты:
• ежедневный объем продаж,
1395
2093
2790
2790

• месячный объем продаж
33490
50235
66980
200940
351624

2
Вареные мясопродукты:
• ежедневный объем продаж;
724
1086
1449
1449

• месячный (квартальный) объем продаж
17389
26083
34778
104334
182584

3
Сырая колбаса:
• ежедневный объем продаж;
563
885
1127
1127

• месячный (квартальный) объем продаж
13525
21254
27050
81150
142979

Всего:
• ежедневный объем продаж;
2683
4025
5367
5367

• месячный (квартальный) объем продаж
64404
96606
128808
386424
6767242

Поставщик - фирма SHALLER (Австрия) Обменный курс на 30.04.99: 1 ATS = 461.57 руб.
Контрактная стоимость - 3.123.805.599 руб.
Максимальная проектируемая мощность -5367 кг/сутки (2 смены по 7 часов). Ассортимент готовой продукции:копченые мясопродукты - 2 790 кг/сутки, вареные в воде мясопродукты - 1 465 кг/сутки, сырая колбаса -1112 кг/сутки.
Расчетная производительность после выхода завода на полную мощность: 808 кг/месяц; 424 кг/квартал; 1 545 696 кг/год.
В течение двух первых месяцев после ввода в эксплуатацию(июль 2000г.) не планируется полное освоение мощностей; выход на полную мощность планируется осуществить на третьем месяце работы мясокомбината и поддерживать достигнутый уровень в течение последующих 4-5 лет работы.



6. Организационный график выполнения работ

Таблица 6.1

Календарный план выполнения работ



1
5
10
15
20
25
30
35
40
апрель май июнь июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.

Ситуационный анализ

Производственный маркетинг

Переговоры о финансировании проекта

Переговоры с поставщиком оборудования

Реконструкция птицефабрики и свинокомплексов

Доставка оборудования из Нидерландов

Монтаж оборудования

Обучение персонала

Пуск оборудования, и настройка

Постепенный выход на полную мощность

Производство на планируемую мощность




45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

Янв.
Фев.		 март апрель май июнь июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.

Ситуационный анализ

Производственный маркетинг

Переговоры о финансировании проекта

Переговоры с поставщиком оборудования

Реконструкция птицефабрики и свинокомплексов

Доставка оборудования из Нидерландов

Монтаж оборудования

Обучение управленческого персонала

Пуск оборудования, и настройка

Постепенный выход на полную мощность

Обучение рабочего персонала

Производство на планируемую мощность



7. Управление и организационная структура


Совет директоров АПП "Сибирские продукты" состоит из двух человек: Президента и Генерального Директора.
Они имеют значительный стаж работы не только в сфере управления, но и непосредственно на рабочих местах в торговой и производственной сферах, где приобрели большой профессиональный опыт, продвигаясь вперед по ступеням карьеры. К настоящему моменту уже в течение ряда лет они грамотно осуществляют руководство фирмой "Сибирские продукты".
На предприятии существует линейно-функциональная структура управления, когда руководство фирмой осуществляется нетолько из центра, но и непосредственно на местах: в каждом хозяйственном подразделении АПП "Сибирские продукты" действует тщательно подобранный управленческий персонал, координирующий работу конкретного субъекта управления в соответствии с генеральнойстратегией фирмы. Руководителей хозяйственных объектов характеризует большой опыт работы в своей сфере деятельности и глубокое знание специфики конкретного объекта.
Учитывая, что АПП "Сибирские продукты" имеет чрезвычайно разветвленную производственную структуру, последнее немаловажно для эффективного управления таким сложным хозяйственным комплексом.


8. Капитал и юридическая форма компании


Агропромышленное предприятие "Сибирские продукты" является акционерным обществом закрытого типа, сокращенное название АПП "Сибирские продукты".
Предприятие создано 22 марта 1994 года путем преобразования и является правопреемником товарищества с ограниченной ответственностью "Сибирские продукты", основано на общей долевой форме собственности с уставным капиталом 50000 рублей.
Местонахождение и юридический адрес: 900111 г. Новосибирск.
Учредителями являются граждане Российской Федерации -физические лица: 42 человека.


9. Финансовый план
9.1. Расчет объема кредита



Стоимость комплекта оборудования (руб.) 3.123.805

Таможенный сбор (0,15%) 4.686

Всего сумма кредита 3.128.491

Округляем 3.130.000


Желательная процентная ставка за пользование кредитом -10% годовых.



9.2. Расчет доходов

Таблица 9.1


Предполагаемый объем продаж мясокомбината за 1 месяц работы на полную мощность



Вид продукции
Цена, руб. кг
Объем продаж, кг
Выручка, руб.

1
Копченые мясопродукты:
Оптрозницаобщепит
32
40
42
26114
40276
570
835,648
1,611,040
23,940

66960

2
Вареные мясопродукты:оптрозницаобщепит
26
34
52
13712
21150
298
356,512
719,100
15,496

35160

3
Сырая колбаса (фарш):
Оптрозницаобщепит
19,2
24
46
10408
16054
226 26688
199,834
385,296
595526

Итого
32,4
128 808
4,185,116



9.3. Расчет затрат

Таблица 9.2.


Расчет себестоимости на год, руб. (июль - декабрь)



1. Расчет затрат на сырье и материалы
Сумма

Затраты на сырье и материалы в месяц - 1.136.079

Затраты на сырье и материалы в год:

1.136.079 х 4 + 568.039 + 852.059 = 5.964.415
5.964.415

2. Затраты на оплату труда рабочих:

• численность персонала - 25 человек;

• среднемесячная зарплата рабочего - 500;

• фонд заработной платы в год
75.000

3. Начисления на фонд зарплаты рабочих (0.39)
29.250

4. Амортизация производственного помещения
125.000

5. Амортизационные отчисления на восстановление основного оборудования
156.424

6. Расходы на электроэнергию
100.000

7. Транспортные расходы
15.000

8. Затраты на управление
11.673

• численность аппарата управления - 20 человек

• среднемесячная зарплата
400

• фонд зарплаты АУ в год
96.000

• начисления на фонд зарплаты АУ (0.39)
37.440

• затраты на командировочные расходы
30.000

• затраты на оргтехнику и канцтовары
10.000

• затраты на консультации и аудиторские услуги
15.000

• затраты на услуги связи
20.000

• амортизация служебных помещений
25.000

Итого затраты на АУ
233.440

Затраты на АУ, относимые на издержки в связи с настоящим проектом (10%) за полгода
11.673

9. Затраты на рекламу
10.000

10. Проценты по кредиту ( 10%)
313000

11. Страховка кредита (2.5% от суммы платы за кредит)
7.S25

Итого себестоимость
6 807 587



     Страница: 2 из 3
     <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу:
скачать реферат | 1 2 3 

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка