| Страница: 6 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
| Наименование |
Бюджет на 2002 год |
Факт за | % исполнения |
| Управление образования, всего | 447 700 | 440 848 | 98,5 |
|
В том числе: | | | |
| - государственное управление и местное самоуправление | 1 331 | 1 331 | 100 |
|
Из них: | | | |
| Расходы на содержание аппарата и обеспечение деятельности | 1 331 | 1 331 | 100 |
|
-образование | 446 284 | 439 436 | 98,5 |
|
Из них: | | | |
| Детские дошкольные учреждения | 145 013 | 144 811 | 99,9 |
|
Общее образование | 278 147 | 271 751 | 97,7 |
|
Из них: | | | |
| Школы-детские сады, начальные школы, неполные средние и средние | 239 653 | 235 103 | 98,1 |
|
Вечерние и заочные средние | 1 301 | 1 144 | 87,9 |
|
Школы-интернаты | 11 636 | 11 641 | 100,0 |
|
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 25 557 | 23 863 | 93,4 |
| Продолжение «Таблицы 8» |
| Прочие учреждения и мероприятия | 23 124 | 22 874 | 98,9 |
|
- социальная политика | 85 | 81 | 95,3 |
|
Из них: | | | |
| учреждения социального обеспечения (городской социально-образовательный центр) | 85 | 81 | 95,3 |
Из таблицы видно, что расходы на управления образования выполнены на 98,5% (план – 447 700 тыс.рублей, исполнение – 440 848 тыс.рублей), в том числе:
1) государственное управление и местное самоуправление – на 100%;
2) образование – на 98,5%:
·из них общее образование – на 97,7%;
3) социальная политика – на 95,3%.
«Рис. 4»
Исполнение бюджета по расходам по г. Орлу на образование за 2002 год
На нужды учреждений народного образования в 2002 г направлено 440 848 тыс.рублей или 98,5% к плану (план – 447 700 тыс.рублей). Рост к исполнению 2001 года составил 29,7% или 100 627 тыс.рублей.
В полном объеме профинансированы расходы на:
·оплату труда с начислениями,
·пособия на приобретение методической литературы,
·пособия на детей, находящихся под опекой и попечительством,
·приобретение учебников детям-сиротам,
·проведение спортивных мероприятий и соревнований.
Можно отметить некоторую стабилизацию в расчетах за коммунальные услуги, продукты питания, о чем свидетельствует сокращение кредиторской задолженности. По расчетам за коммунальные услуги она снизилась с 12 898 тыс.рублей до 9 475 тыс.рублей, по продуктам питания - с 5 136 тыс.рублей до 3 263 тыс.рублей. По детским садам допущен перерасход по оплате коммунальных услуг в связи с погашением кредиторской задолженности областным финансовым управлением средствами областного бюджета с последующим отнесением на бюджет города.
Состояние платежей и расчетов.На 1 декабря 2002 года суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская и задолженность по кредитам банков и займов) крупных и средних организаций составила 17 206,0 млн.рублей или 15,0% от общей суммы задолженности.
| | Всего по г. Орлу | В том числе |
| | Промыш- ленность | Транс- порт | Связь | Строи- тельство | Торговля и обществен- ное питание | ЖКХ | |
| Кол-во предприятий, имеющих кредиторскую задолженность, всего | 379 | 99 | 20 | 6 | 71 | 80 | 19 |
| Продолжение «Таблицы 9» |
| в том числе имеющих просроченную задол- женность | 132 | 47 | 10 | 4 | 34 | - | 9 |
| Сумма задолженности, всего, млн.рублей | 10375,5 | 3495,1 | 146,1 | 772,3 | 1284,1 | 637,0 | 848,3 |
| в т. ч.просроченная | 2501,1 | 1269,8 | 109,66 | 130,8 | 296,8 | 8,6 | 434,4 |
| Из нее: | | | |||||
| Поставщикам | 1619,3 | 732,3 | 9,2 | 119,6 | 155,1 | 8,1 | 413,7 |
| В бюджеты всех уровней | 331,6 | 211,4 | 23,0 | 1,1 | 83,1 | 0,3 | 2,2 |
| По платежам в государствен- ные внебюджетные фонды | 314,9 | 174,6 | 72,2 | 0,8 | 44,4 | 0,3 | 8,8 |
Из таблицы видно, что кредиторская задолженность на 1 декабря 2002 года составила 10 375,5 млн.рублей, из нее на просроченную приходилось 2 501,1 млн.рублей или 24% от общего объема кредиторской задолженности (на 1 декабря 2001 года – 4 088,8 млн.рублей (5,3%). По сравнению с предыдущим месяцем общий объем кредиторской задолженности снизился на 2,1 %, в том числе по просроченной вырос – на 5,5%. В просроченной кредиторской задолженности основную долю занимают долги предприятий промышленности – 1 269,8 млн.рублей или 51%.
Задолженность по полученным кредитам банков и займов организаций на 1 декабря 2002 года составила 6 830,5 млн.рублей или 1,0% от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам.
| | Всего по г. Орлу | В том числе |
| | Промыш- ленность | Транс- порт | Связь | Строи- тельство | Торговля и обществен- ное питание | ЖКХ | |
| Кол-во предприятий, имеющих дебиторскую задолженность, всего | 373 | 98 | 20 | 6 | 71 | 76 | 19 |
| Продолжение «Таблицы 10» |
| в т.ч. имеющих просро- ченную задолженность | 141 | 48 | 9 | 3 | 39 | 7 | 9 |
| Сумма задолженности, всего, млн.рублей | 7994,7 | 2344,5 | 108,5 | 204,3 | 811,6 | 241,8 | 397,2 |
| В т. ч.просроченная | 2380,5 | 1224,7 | 13,3 | 65,8 | 105,5 | 3,9 | 239,3 |
| Из нее: | | | |||||
| Задолженность покупате- лей и заказчиков за товары, работы и услуги | 1955,2 | 1145,3 | 12,1 | 60,5 | 91,6 | 3,9 | 234,5 |
Из таблицы видно, что дебиторская задолженность на 1 декабря 2002 года составила 7 994,7 млн.рублей, из нее просроченная – 2380,5 млн.рублей или 30,0% от общего объема дебиторской задолженности (на 1.12.2001 года – 2 306,1 млн.рублей или 19%). По сравнению с предыдущим месяцем общий объем дебиторской задолженности вырос на 2,8%, в том числе по просроченной – на 3,1%. В структуре просроченной дебиторской задолженности основную долю составляют предприятия промышленности – 51%, где 88% ее приходится на отрасль электроэнергетики (1 078,4 млн.рублей – задолженность потребителей за электроэнергию).
Наличие кредиторской задолженности, необеспеченной дебиторской, является одной из основных причин неплатежеспособности предприятий.
| | Задолженность | Превышение кредиторской за- долженности над дебиторской |
| Дебиторская | Кредиторская | Всего | в % к дебиторской задолженности | |
| Всего | 7994,7 | 10375,5 | 2380,8 | 30 |
| В том числе: | | | ||
| Промышленность | 2344,5 | 3495,1 | 1150,6 | 49 |
| Продолжение «Таблицы 11» |
| Транспорт | 108,5 | 146,1 | 37,6 | 35 |
| Связь | 204,3 | 772,3 | 568,0 | в 2,8 р |
| Строительство | 811,6 | 1284,1 | 472,5 | 58,2 |
| Торговля и общественное питание | 241,8 | 637,0 | 395,2 | в 1,6 р |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 397,2 | 848,3 | 451,1 | 113,6 |
Из таблиц видно, что дебиторская задолженность по состоянию на 01.12.2002 года составляет 7 994,7 млн.рублей, а кредиторская – 10 375,5 млн.рублей.
В связи с недостаточностью средств городского бюджета в ограниченном объеме выделялись ассигнования на приобретение оборудования и капитальный ремонт.
Вместе с тем, в 2002 году приобретено 15 компьютерных классов, оплата 30% стоимости которых осуществлена за счет средств городского бюджета, остальные 70% - из федерального и областного бюджетов. С 01.09.2002 года в областной бюджет переданы 3 школы-интерната, находящиеся в государственной собственности, что позволило снизить нагрузку на городской бюджет.
Музыкальным школам при плане 24 148 тыс.рублей освоено 23 134 тыс.рублей или 95,8%. По сравнению с 2001 годом расходы увеличились на 47%.
| Наименование | Бюджет на 2002 год | Факт за 2002 год | % исполн |
|
Управление культуры, всего | 40 630 | 38 693 | 95,2 |
|
В том числе: | | | |
| - государственное управление и местное самоуправление | 1 124 | 921 | 81,9 |
| Страница: 6 из 10 <-- предыдущая следующая --> |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |