5 месяц
	3 вид	Договор	ВСЕГО
Объем продаж	2 050	11 550	13 600
Прямые расходы мат.	40	462	502
Прямая зарплата	200	5 082	5 282
Другие прямые		231	231
Всего прямые	240	5 775	6 015
Маржинальная прибыль	1 810	5 775	7 585
Постоянные расходы		995	995
Проценты		50	50
Амортизация		40	40
Валовая прибыль			6 500

6 месяц
	3 вид	Договор	ВСЕГО
Объем продаж	2 050	13 450	15 500
Прямые расходы мат.	40	538	578
Прямая зарплата	200	5 918	6 118
Другие прямые		269	269
Всего прямые	240	6 725	6 965
Маржинальная прибыль	1 810	6 725	8 535
Постоянные расходы		995	995
Проценты		-	-
Амортизация		40	40
Валовая прибыль			7 500

Общий бюджет на 6 месяцев представлен в таблице:
Бюджет на 6 месяцев

	3 вид	Договор	ВСЕГО
Объем продаж	12 300	45 630	57 930
Прямые расходы мат.	210	1 825	2 035
Прямая зарплата	1 200	20 077	21 277
Другие прямые	-	913	913
Всего прямые	1 410	22 815	24 225
Маржинальная прибыль	9 080	22 815	33 705
Постоянные расходы		3 980	5 965
Проценты		550	1 000
Амортизация		160	240
Валовая прибыль		-	26 500

Срок окупаемости проекта рассчитывается исходя из среднего объема получаемой прибыли и объема капвложений и равен 0.13. Может быть принят равным 2 месяцам.

	3 вид	Договор	ВСЕГО
Постоянные расходы		3 980	5 965
Проценты		550	1 000
Амортизация		160	240
Всего расходов		4690	7205

Точка окупаемости = Постоянные расходы / (Цена-Переменные расходы на ед.).

Договор

94

Сумма зар.платы

5 343

112

1 489

3 742

4 534

5 282

6 118

Количество рабочих

3

3

3

3

3

3

Среднемесячная зарплата в долл.США

37

496

1 247

1 511

1 761

2 039

Среднемесячная зарплата в руб./курс 29 руб/$

1 083

14 396

36 173

43 829

51 059

59 141

1
Примечание: цифрами в квадрате матрицы СИВ выделены те сочетания, которые являются предпочтительными в стратегии развития фирмы; в квадрате СИУ - стратегии, предполагающие возможное использование сильных сторон предприятия в случае реализации угроз; в квадрате СЛВ - стратегии, помогающие преодолеть слабые стороны за счет реализованных возможностей; в квадрате СЛУ - стратегии, позволяющие избавиться от слабости с учетом нависшей угрозы.
Миссия и цели предприятия.
Миссией предлагаемого к инвестированию предприятия является создание в Камчатской области нового, высокотехнологического предприятия по сервисному обслуживанию автолюбителей, отличающегося недорогими ценами и отличным качеством предоставляемых услуг, что позволит вывести автомобильный сервис области на новый качественный уровень.
Целью предприятия является строительство, оборудование, организация производственного процесса технического обслуживания автомобилей, как можно более полнофункционального, совмещающего в себе возможности автосервиса с возможностями аренды площадей под стоянку автомобиля. Краткосрочными целями предприятия является завоевание достаточного сегмента рынка и формирование устойчивого имиджа фирмы.
Глава 2. Стратегический анализ развития предприятия «Сервис центр».
Для выработки стратегии предприятия предлагается воспользоваться результатами анализа на основе метода Мак-Кинзи, АВЬ - жизненный цикл, и матрицей Бостонской группы «Рост-доля рынка».
По методу Мак-Кинзи необходимо оценить зависимость конкурентной позиции фирмы относительно привлекательности отрасли, в которой действует стратегическая единица бизнеса.
Таблица 11. Оценка привлекательности рынка. (Ось У)

№	Фактор	Вес фактора	Балльная оценка	Итоговая оценка
1.	Темпы роста рынка	0.1	2	0.2
2.	Интенсивность конкуренции	0.2	4	0.8
3.	Особенности конкуренции	0.1	2	0.2
4.	Прибыльность отрасли	0.2	3	0.6
5.	Развитие отрасли	0.1	2	0.2
6.	Преданность потребителей	0.3	4	1.2
	ИТОГО			3.2

В приведенной таблице наибольший вес получили такие факторы, как интенсивность конкуренции и преданность потребителя, а прибыльность и перспективность отрасли. Оценка параметров проведена в зависимости от того, насколько заключенная в параметре характеристика отрасли несет в себе возможности достижения целей фирмы.
По горизонтальной оси необходимо оценить конкурентную позицию фирмы.
Таблица 12.Оценка сильных сторон деятельности предприятия. (Ось X)

№	Фактор	Вес фактора	Балльная оценка	Итоговая оценка
2.	Рост доли рынка	0.1	2	0.2
5.	Квалификация персонала	0.3	3	0.9
6.	Преданность потребителя продукции компании	0.2	1	0.2
7.	Технологические преимущества	0.2	3	0.6
8.	Маркетинговые преимущества	0.1	3	0.3
9.	Гибкость компании	0.1	2	0.2
	ИТОГО:			2.4

Наибольшую оценку как сильная сторона деятельности предприятия получили квалификация персонала (0,9 балла), поскольку этот фактор очень важен для успеха всей деятельности компании. Грамотный менеджмент кадров - одно из направлений успешной деятельности фирмы.
Высокую оценку получил также фактор технологических преимуществ производства (0,6), так как этот фактор дает наибольшие преимущества в данной отрасли производства. Как было указано в технологической части проекта, для создания реализации услуг предполагается использование высокопроизводительного оборудования и постоянное внедрение новых технологий.
Важным фактором для оценки деятельности данного предприятия является также преданность потребителя, поскольку рынок услуги в большей части ограничен пределами области.
Эти факторы являются наиболее значимыми, так как определяют возможности расширения производства.
Составим матрицу Мак-Кинзи.
5 4 2 1
Пересечение координат 2.4 и 3.2 показывает, что рассматриваемый комплекс услуг, который предлагает наше предприятие, стратегически оценивается достаточно успешно.
Однако при этом необходима грамотная маркетинговая политика, постоянное отслеживание деятельности конкурентов, широкая рекламная деятельность.
Для уточнения стратегической позиции фирмы предлагается также использование матрицы Бостонской консалтинговой группы.
Для ее составления рассмотрим позиции основных конкурентов фирмы, описанных в п.2.5. Это
Конкурент № 1 - АВТОСЕРВИС, СТО, ЧП.
Конкурент № 2 - КАМЧАТРЕЗЕРВ, СТО,
Конкурент № 3 - КАМСТА, ОАО,
Конкурент № 4 - VACVOLINE, Автофирма.
В таблице 13 сведены данные по объему реализации услуг конкурентов и их рыночной доли.
Таблица 13.

Объем продаж	Оценоч ная	К1	К2	КЗ	К4	% роста
Дигностика двигателей	800	650	400	700	350	18
Шиномонтаж	800	900	300	300	530	14
Замена масла	800	750	1100	550	500	15.5
Агрегатный ремонт	3920	740	2300	3500	4000	8
Установка электрообор	200	700	320	300	400	12
ИТОГО	6520	3740	4420	5350	5780

Определяется соотношение по каждому виду услуг оценочной относительного максимального, т.е.
700:800 =0.875
900:800=1.125
1100:800=1.375
4000:3920=1.02
700:200=3.5
Составим график зависимости темпов роста от относительной доли от объема продаж. Получим:
%роста
20

Страница: 3 из 3      <-- предыдущая следующая -->

Перейти на страницу: скачать реферат | 1 2 3

© 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка