| Страница: 2 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| № п/п | Статьи затрат | Сумма, рублей |
| 1 |
Реклама в средствах массовой информации | 150’000 |
| 2 |
Адресная реклама | 25’000 |
| 3 |
Участие в ярмарках, выставках и других мероприятиях | 80’000 |
| 4 |
Презентация завода | 70’000 |
| 5 |
Организационные расходы, связанные с привлечением покупателей | 30’000 |
| 6 |
Организация пропагандистских мероприятий (серия статей в газетах) | 36’000 |
| 7 |
Расходы на сувенирную и полиграфическую продукцию | 50’000 |
| 8 |
Создание и поддержание WEB сайта компании | 28’000 |
| 9 |
Прочие | 31’000 |
|
| Итого | 500’000 |
| | Май 99 | Июн. 99 | Июл. 99 | Авг. 99 | Сен. 99 | Окт. 99 | Ноя. 99 | Дек. 99 | Всего 1999 г. |
| Общие затраты, тыс. руб | 164,5 | 54,5 | 69,5 | 41,5 | 29,5 | 41,5 | 69,5 | 29,5 | 500 |
Для стимулирования продаж продукции предлагается ввести следующую систему оплаты продукции:
Таблица 6. Условия оплаты продукции
| Продукт | Описание |
|
Пластиковые окна | |
| Задержки платежей, 15 дней | |
| | Продажа с авансом |
| | Предоплата: 60,00% |
| Балконные двери | |
| Задержки платежей, 15 дней | |
| | Продажа с авансом |
| | Предоплата 60,00% |
| Входные двери | |
| Задержки платежей, 15 дней | |
| | Продажа с авансом |
| | Предоплата: 60,00% |
| Жалюзи | |
| Задержки платежей: 15 | |
| | Продажа с авансом |
| | Предоплата: 60,00% |
5. Производственный план
Исходя из маркетингового исследования, при проведении указанных выше мероприятий прогнозируемые объемы продаж в первый год деятельности представлены в таб. 6.
| | май. 1999 | июн. 1999 | июл. 1999 | авг. 1999 | сен. 1999 | окт. 1999 | ноя. 1999 | дек. 1999 | янв. 2000 | фев. 2000 | мар. 2000 | апр. 2000 | май. 2000 |
| Конструкций кв. м | 225 | 225 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Для реализации данной производственной программы необходимо закупить начальный комплект материалов и комплектующих изделий и смонтировать комплектную технологическою линию для производства стеклопакетов и ПВХ рам в составе
Для производства рам
| 1. Отрезной станок | DGS-200 фирмы RAPID (Германия) |
| 2. Отрезной станок | СОО3 фирмы PEDRAZZOLI (Италия) |
| 3. Автоматический шуруповерт | AS 1918 фирмы ROTOX (Германия) |
| 4. Фрезерный станок | KF 349 ес фирмы ROTOX (Германия) |
| 5. Фрезерный автомат | FWS 381 фирмы ROTOX (Германия) |
| 6. Фрезерный станок (для импоста) | FR 703 фирмы MECAL (Италия) |
| 2. Дисковая ручная пила | GLS 217 фирмы ROTOX (Германия) |
| 7. Сварочный автомат | MSC-A фирмы HOLLINGER (Германия). |
| 8. Зачистной автомат | ЕРА 374 фирмы ROTOX (Германия) |
| 9. Контрольный стенд | GLA 303 фирмы ROTOX (Германия) |
| 10. Отрезной станок для штапика | GLA 303 фирмы ROTOX (Германия) |
| 11. Транспортировочные тележки | |
Для производства стеклопакетов
| 12. Экструдер бутила | B 851 фирмы BELFORT GLASS (Италия) |
| 13. Экструдер тиокола | Н 505 с холодильником фирмы BELFORT GLASS (Италия) |
| 14. Обжимной пресс | М/351 фирмы BELFORT GLASS (Италия) |
| 15. Поворотный стол | М 116 фирмы BELFORT GLASS (Италия) |
Необходимые условия для размещения и работы данного оборудования представлены в таблице:
 | |
| НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ : | |
| Производственная площадь, м2 | 600-700 |
| Численность рабочих, человек / смену | 15 |
| Температурный режим,оС | не ниже 17 |
| Электропитание, V / 50 Гц | 380 |
| Расчетная электрическая мощность, кВт | 15-20 |
| Давление сжатого воздуха в пневмомагистралях, атм. | 6-8 |
В настоящее время по договору аренды приобретены производственные и складские помещения общей площадью 680 кв.м. Комплексное производственное оборудование приобретается и принадлежит ЗАО «Металлопластконструкция». Необходимые транспортные средства арендуются.
Проект не имеет никаких инфраструктурных ограничений. Здание обеспечено необходимыми инженерными коммуникациями (вода, электроэнергия, теплоснабжение). Потребность в специалистах необходимой квалификации может быть удовлетворена за счет местного региона.
Проект абсолютно нейтрален по отношению к окружающей среды с точки зрения опасных и вредных выбросов в атмосферу и промышленных сбросов в канализацию.
По своему характеру производство единичное, ориентировано на индивидуального потребителя, предполагает работу под конкретный заказ, а не на склад, и благодаря своей гибкости позволяет реализовать любые пожелания заказчиков и идей архитекторов.
"Узким местом" в существующей технологии является ручная сборка стеклопакета, где контроль качества осуществляется визуально или на основании косвенных параметров. Коэффициент загрузки оборудования усреднен и составляет 0,5. Транпортные потоки оптимизированы.
Требуемые производственные мощности:
Комплектная технологическая линия по механической обработке и сварке
ПВХ- профилей рассчитано на производство до 2000 кв.м при двусменном режиме работы.
Подготовка производства:
Запуск линии по производству стеклопакетов не требует каких-либо дополнительных расходов на подготовку производства, а именно: изготовление и проектирование технологической оснастки инструмента.
Используя указанную технологию издержки производства составят:
| Наименование | Ед. измер. | (руб.) | (DM) |
|
Пластиковые окна | м2 | 4 305,00 | 0,00 |
|
Балконные двери | м2 | 5 287,00 | 0,00 |
|
Входные двери | м2 | 6 460,50 | 0,00 |
|
Жалюзи | м2 | 2 545,00 | 0,00 |
Будущие капитальные вложения:
В перспективе через 1 -1,5 года планируются дополнительные капитальные вложения:
- приобретение установки для гибки профилей (40-45 тыс. ДМ);
- оборудование для механической обработки и гибки модельных раскладок(20-25 тыс. ДМ).
указанные позиции исчерпывают потребности в технологическом оборудовании на уровне технологий сегодняшнего дня.
6. Организационный план
Необходимый для управления и производства указанных объемов продукции персонал оценивается в 35 человек из них:
5 человек – администрантивно-управленческий персонал;
30 человек – производственный персонал (при двух сменном режиме работы).
Для стимулирования работы персонала предполагается ввести следующую систему оплаты труда.
Для производственного персонала: сдельно-премиальная система оплаты (См. приложение).
Используемые виды премий: за качество изготовления продукции 20% от суммы з/п, за снижение времени исполнения заказа 10%, годовая премия по итогам работы за год (исходя из финансовых результатов деятельности предприятия).
Для административно-управленческого персонала установить оклады согласно плану по персоналу.
Используемые виды премии: за увеличение объемов продаж 0,1 руб на 1000 руб увеличения объемов продаж, за отсутствие травматизма на рабочих местах 10% от установленной заработной платы, годовая премия по итогам работы за год (исходя из финансовых результатов деятельности предприятия).
План по персоналу
| Должность | Кол-во | Зар. пл. (руб.) | Платежи |
|
Управление | | ||
| Директор | 1 | 13 636,00 |
Ежемесячно, весь проект |
| Технический директор | 1 | 11 364,00 |
Ежемесячно, весь проект |
| Начальник цеха | 1 | 9 090,00 |
Ежемесячно, весь проект |
| Гл.бухгалтер | 1 | 11 364,00 |
Ежемесячно, весь проект |
| Бухгалтер | 1 | 6 218,00 |
Ежемесячно, весь проект |
| Всего административно управленческий персонал: | 5 | 51 672 |
|
| Производственно технический персонал | 30 | Сдельная согласно Приложению |
Ежемесячно, весь проект |
| Всего персонал | 35 |
| |
7. Юридический план.
Для осуществления проекта, организации производства пластиковых окон и металлопластиковых изделий, решено создать Закрытое Акционерное Общество «Металлопластконструкция».
В соответствии с Гражданским Кодексом РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Акционерным обществом (далее - общество) признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.
Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.
Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока, если иное не установлено его уставом.
Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
| Страница: 2 из 3 <-- предыдущая следующая --> | Перейти на страницу: |
| © 2007 ReferatBar.RU - Главная | Карта сайта | Справка |