Министерство общего и профессионального образования
Российской Федерациидвгу
Институт международного бизнеса и экономики
Кафедра экономики и менеджмента
КУРСОВАЯ РАБОТА
Бизнес-план “Фаст-фото”
Выполнил: студентка гр. 4512
Латвина О.Д.
Проверил: Данилов Д.А.
Владивосток
2003 г.
СОДЕРЖАНИЕ
1. РЕЗЮМЕ……………………………………………………………………………………….3
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА………………………………………………………………………5
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН……………………………………………………………..8
4. ПЛАН МАРКЕТИНГА
14
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 22
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
27
7. АНАЛИЗ РИСКОВ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА………………………34
8.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
37
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………………………...38
Приложение 1…………………………………………………………………………………...39
1. РЕЗЮМЕ
Настоящий проект представляет собой создание нового предприятия “Фаст-Уссури”, путем учреждения общества с ограниченной ответственностью с тремя учредителями и участием заемного капитала в форме лизинга на покупку оборудования в сфере предоставления услуг фотопечати, редактирования и восстановления фотоснимков и продажи сопутствующих товаров. В производстве планируется использовать машину для печати фотоснимков и проявки фотопленок «Frontier», которая обеспечивает высокую производительность печати – 2250 тыс. фотоснимков в час, позволяет работать как с цифровыми файлами, так и с фотопленками и обеспечивает высокое качество фотоснимков. Предполагается осуществить развертывание бизнес проекта в течение 5,5 лет, (в том числе 6 месяцев – подготовительная стадия) со среднегодовой численностью персонала в первый год – 16 человек (к концу 6-го года - 22 человека). Прогноз уровня спроса показывает, что к концу 5-го года выручку можно будет увеличить до 13976,55 тыс. руб. Необходимая производственная площадь – 60 кв. метров, помещения под офис и торговый зал – 100 кв. метров. Помещения планируется взять в аренду.
Основными конкурентными преимуществами данного проекта является:
1)использование нового высокопроизводительного оборудования;
2)оборудование большого торгового павильона, который будет предоставлять широкий ассортимент услуг и станет центром цифровой печати;
3)основной стратегией конкурентоспособности проектируемой фирмы будет комплексная стратегия по снижению цен, повышению качества и уровня обслуживания с целью проникновения на рынок и расширения объема продаж.
4)снижение издержек за счет высокой производительности оборудования, повышение качества обслуживания, снижение цен, более полное удовлетворение потребителей за счет расширения спектра услуг и введения гибкой системы скидок.
Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта составляют 989 тыс. руб.
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1
Местонахождение фирмы
Специфика деятельности в сфере предоставления фотоуслуг требует особого внимания к месторасположению будущей фирмы. Для фотоцентра необходимо, чтобы его месторасположение было как можно более удобным для жителей города – его потенциальных клиентов. В то же время, необходимо учитывать также и месторасположение конкурентов, а также стоимость и наличие необходимых площадей в данном районе. С целью выявление наиболее удачного месторасположения фотоцентра были оценены преимущества и недостатки месторасположения будущей фирмы на нескольких центральных улицах города.
Было выявлено, что наиболее выгодным месторасположением будет являться центр города, и наиболее его оживленная улица – Некрасова или улицы, находящиеся в непосредственной близости от нее (Советская, Горького, Краснознаменная). Недостатком такого размещения является непосредственная близость от конкурентов. Предполагается взять помещение размером 160 кв. метров в аренду. Договор аренды предусматривает выполнение капитального ремонта помещения, наружного ремонта здания и годовую арендную плату в размере 320 тыс. рублей. Договор заключается сроком на 5 лет.
2.2 Товары и услуги
Фирма планирует предоставлять следующие услуги:
1. Проявка фотопленок;
2. Печать фотоснимков размером от 2ґ
3 см до 30ґ
45 см, как с цифровых, так и с обычных фотокамер;
3. Печать фотоснимков с видеокассет, дискет, компакт-дисков и цифровых видеокамер;
4. Реставрация и редактирование фотоснимков, разработка открыток, приглашений, виньеток, визиток и т.д.;
5. Изготовление визиток, бейджей, виньеток, открыток, календарей и т.д.;
6. Съемка в фотостудии;
7. Продажа сопутствующих товаров (фотоаппаратов, фотоальбомов, фотопленок, батареек и т.д.).
Планируется также предоставление сервисных услуг: гарантийное обслуживание фотоаппаратов, продажа в рассрочку и заказ дорогостоящих фототоваров по каталогу. В настоящее время на рынке работают фирмы, предоставляющие аналогичные услуги, однако, основными недостатками конкурентных товаров и услуг являются стабильно высокие цены на фотоуслуги и сопутствующие товары, а также низкое качество продукции. Основными преимуществами проектируемой фирмы являются: возможность снижения себестоимости и цен, повышения качества за счет использования нового оборудования, расширение ассортимента услуг. Проектируется оборудование большого торгового павильона, который будет предоставлять широкий ассортимент услуг и станет центром цифровой печати.
2.3
Помещения и оборудование
Проектируется использование следующего производственного оборудования:
1. Машина для проявки пленок и печати фотографий Frontier 375;
2. Кассовый аппарат Mini 600;
3. 2 компьютера Pentium IV;
4. фотокамера и оборудование для фотосалона;
5. принтер;
6. сканер;
7. кондиционер;
8. мебель.
Необходимая производственная площадь – 60 кв. метров, помещения под офис и торговый зал – 100 кв. метров. Помещения планируется взять в аренду.
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
3.1
Описание производственного процесса
Производственный процесс печати фотоснимков состоит из следующих операций:
1. Прием заказа (2 мин);
2. Проявка фотопленки (5 мин);
3. Печать фотоснимков (в зависимости от количества, из расчета 0,06 мин на фотоснимок);
4. Контроль качества, оформление и выдача заказов (5 мин).
Съемка в фотосалоне занимает от 7 до 20 мин в зависимости от количества и сложности съемки. Услуги цифровой печати в зависимости от сложности могут занимать от 10 мин. до нескольких часов.
Так как услуги фирмы достаточно дифференцированы, достаточно затруднительно составить единую схему технологического процесса.
3.2
Необходимое оборудование и производственная мощность
Таблица 1 - Необходимое основное и вспомогательное оборудование и его стоимость на 2002 год.
|
Наименование оборудования
|
Количество единиц |
Цена за единицу, тыс. руб. |
Основное оборудование: | | |
|
Машина для проявки пленок и печати фотографий Frontier 375
|
1 |
1920 |
| компьютер Pentium IV |
2 |
32 |
Фотокамера и оборудование для фотосалона |
1 |
25.6 |
Слайд – сканер |
1 |
32 |
Вспомогательное оборудование | | |
|
принтер (цветной лазерный)
|
1 |
96 |
Кондиционер |
1 |
25.6 |
Мебель | |
256
|
Кассовый аппарат Mini 600 |
1 |
3.2 |
ИТОГО, стоимость основного и производственного оборудования | |
2422.4
|
Производственная мощность зависит от производительности машины для печати и проявки фотоснимков и составляет по технической документации 40 пленок в час для проявки и 2250 фотографий в час. Таким образом, производственная мощность составит приблизительно 7 987,5 тыс. фотоснимков в год (с учетом режима работы по 10 часов в день 355 дней в году). Такая производственная мощность позволит занять (при неизменной емкости рынка) около 92% рынка потенциальной емкости рынка г. Уссурийска.
В соответствии с планом производства и реализации продукции первоначальная потребность в оборудовании будет несколько меньше.
Таблица 2. - Плановая структура основных производственных фондов.
|
Наименование оборудования
|
Годы |
|
Основное оборудование:
| | | | | | |
|
Машина для проявки пленок и печати фотографий Frontier 375
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | |
|
компьютер Pentium IV
|
2 |
2 |
2 |
3 |
3 | |
|
Фотокамера и оборудование для фотосалона
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | |
|
Слайд – сканер
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | |
|
Вспомогательное оборудование
| | | | | | |
|
Принтер
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | |
|
Кондиционер
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | |
|
Кассовый аппарат Mini 600
|
1 |
1 |
1 |
2 |
2 | |
3.3
Поставщики и цены на сырье и оборудование
Проектируется, что основным поставщиком расходных материалов и сопутствующих товаров будет фирма: ЗАО "ФУДЖИФИЛЬМ-РО".
Таблица 3. –Анализ поставщиков товара.
|
Наименование характеристик
|
Поставщик |
|
1. Наименование поставщика
|
ЗАО Фуджифилм-РО |
2. Директор |
Отайни К. |
3. Местонахождение |
Россия,123007 г. Москва, ул. Розанова д.10. |
4. Наименование продукции и цена поставщика (руб.). | а. Фотобумага - 0,8б. Фотохимия - 0,5в. Фотопленка - 30г. Фотоаппарат - 800 |
5. Качество всей продукции |
Высокое |
6. Срок поставки всей продукции |
1-го числа каждого месяца |
7. Страна-производитель |
Корея |
8.Основные достоинства поставщика |
Низкие цены, высокое качество товара, своевременная доставка, широкий ассортимент товара, дополнительные услуги по разгрузке и т.д. |
Фирмы, расположенные в городе Уссурийске и Владивостоке также будут поставлять сопутствующие товары (фотоальбомы, рамки и т.д.). Так как расходные материалы и фото аксессуары производятся за рубежом, то цены на них зависят от курса доллара по отношению к национальной валюте, поэтому в системе управления запасами следует предусмотреть изменение норматива запасов в зависимости от ожидаемого повышения (снижения) курса доллара по отношению к рублю. Планируется, что поставки расходных материалов, фотоаппаратов и прочей фотопродукции будут осуществляться один раз в месяц. Исходя из интервала между поставками рассчитывается текущий, страховой и транспортные нормы запасов. Средняя норма запасов для предприятия устанавливается в размере 11 дней.
3.4
Оценка возможных издержек производства
С целью упрощения расчетоввся продукция фирмы была условно разделена на четыре группы: фотоснимки, фотопленки, фотоаппараты и прочая продукция. К группе «фотоснимки» относятся все виды фотографий всех форматов, которые условно сведены к одному - 10ґ
15 см. За основную калькуляционную единицу в группе «фотопленки» была взята пленка марки «Fujifilm Superia» 200 единиц чувствительности 36 кадров. Основной калькуляционной единицей в группе «фотоаппараты» является фотоаппарат «Samsung» FINO 20S. К прочим товарам относятся все виды услуг цифровой печати. Себестоимость каждого конкретного вида продукции рассчитывается путем корректировки себестоимости группы на конкретные потребительские и технические характеристики каждой единицы.
Расчеты производились исходя из средних цен на материалы и товары у предполагаемых поставщиков на момент разработки бизнес-плана.
Таблица 4. – Калькуляция себестоимости фотоснимков.
|
Бумага
|
0,8 |
0,87 |
0,95 |
1,03 |
1,11 |
Химический состав |
0,5 |
0,56 |
0,61 |
0,67 |
0,73 |
Конверт |
0,1 |
0,11 |
0,12 |
0,13 |
0,14 |
Всего, затраты на материалы |
1,4 |
1,54 |
1,68 |
1,83 |
1,98 |
Электроэнергия |
0,2 |
0,218 |
0,28 |
0,3 |
0,33 |
| итого расходов |
1,6 |
1,76 |
1,96 |
2,13 |
2,31 |
Наценка |
1,28 |
1,41 |
1,57 |
1,70 |
1,85 |
| цена без НДС |
2,88 |
3,17 |
3,53 |
3,83 |
4,16 |
НДС |
0,58 |
0,63 |
0,71 |
0,77 |
0,83 |
Цена |
3,50 |
3,80 |
4,25 |
4,60 |
5,00 |
Таблица 5. – Калькуляция себестоимости фотопленки.
|
Материалы
|
30,00 |
32,70 |
35,60 |
38,80 |
42,30 |
ТЗР |
0,4 |
0,44 |
0,48 |
0,52 |
0,57 |
| итого расходов |
30,40 |
33,14 |
36,08 |
39,32 |
42,87 |
Наценка |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
| цена без НДС |
56,40 |
59,14 |
62,08 |
65,32 |
68,87 |
НДС |
11,3 |
11,83 |
12,42 |
13,06 |
13,77 |
Цена |
67,70 |
71,00 |
74,50 |
78,50 |
82,65 |
